Wiadomośći

Jaki jest zwrot podatku VAT za paliwo?

Wiadomośći

Średnio około 50% ostatecznej ceny paliwa wyświetlanej na dystrybutorze stanowi w rzeczywistości podatek akcyzowy i podatek VAT nałożone przez państwo. Z tego powodu zwrot podatku VAT jest niezwykle ważny i nie należy go ignorować, ponieważ pomaga firmom znacznie odliczyć wydatki na paliwo.

Jeśli prowadzisz firmę transportową, jesteś płatnikiem podatku VAT i prowadzisz działalność poza Polską, możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT (całkowity lub częściowy) za zużyte paliwo, podatki drogowe i inne usługi takie jak:

  • Koszty naprawy pojazdu (nie obowiązują we wszystkich krajach)
  • Różne części zamienne
  • Narzędzia
  • Zakwaterowanie w hotelu (nie dotyczy wszystkich krajów)
  • Usługi cateringowe
  • Usługi komunikacyjne
  • Koszty usług telekomunikacyjnych i innych

Jednakże cel, dla którego występuje się o zwrot podatku VAT, musi być ściśle związany z prowadzeniem działalności handlowej lub gospodarczej.

Ostateczna cena, np. za paliwo, nie ulega zmianie w przypadku osób nie posiadających formy prawnej. Natomiast w przypadku firm transportowych, czyli odpowiednio osób zarejestrowanych podatkowo, będących właścicielami firm i przedsiębiorstw, istnieje możliwość zwrotu podatku VAT. VAT to podatek stosowany lub podatek pośredni, który konsument płaci przy ostatecznym zakupie paliwa. Zwrot podatku VAT może otrzymać każda firma lub spółka płacąca podatek VAT, jeżeli zużywała paliwo w celu wykonywania działalności zawodowej oraz jeżeli dostarczała paliwo poza granice kraju, w którym firma jest zarejestrowana.

Kto może ubiegać się o zwrot pieniędzy?

Wszystkie przedsiębiorstwa będące płatnikami podatku VAT, np. firmy przewozowe działające na terenie Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za paliwo. Kwoty te mogą być znaczące dla firm wykorzystujących samochody osobowe lub pojazdy w prowadzeniu działalności komercyjnej polegającej na transporcie towarów.

Niektóre firmy nie decydują się ubiegać się o zwrot pieniędzy, ponieważ nie znają wystarczająco dobrze przepisów, nie mają niezbędnej wiedzy podatkowej lub nie wiedzą dokładnie, czy kwalifikują się do zwrotu. Najskuteczniejszym sposobem uzyskania zwrotu jest skontaktowanie się z firmami wyspecjalizowanymi w zakresie zwrotu podatku, w szczególności współpracującymi głównie z firmami transportu drogowego.

Jeśli nie wiesz, czy kwalifikujesz się do zwrotu, eksperci Edenred Finance mogą udzielić Ci konkretnych informacji w tym kierunku.

Ogólne warunki zwrotu podatku VAT są następujące:

  • Jesteś płatnikiem podatku VAT w kraju, w którym zarejestrowana jest firma
  • Kupiłeś usługi lub produkty w jednym z 31 określonych krajów europejskich
  • Zakupione usługi lub produkty zostały wykorzystane w celach komercyjnych i przeznaczone dla działalności Twojej firmy
  • Nie prowadzisz żadnej działalności komercyjnej w kraju, z którego żądany jest zwrot podatku VAT
  • Nie masz siedziby w krajach, z których ubiegasz się o zwrot podatku VAT
  • Wydatki, których zwrot dotyczy, muszą kwalifikować się do odliczenia (np. opłaty drogowe, paliwo, dieta, naprawy pojazdów, parkowanie)
  • Całkowita kwota wnioskowanego podatku VAT musi przekraczać 400 EUR*

Jeśli nie jesteś przekonany, czy Twoja firma kwalifikuje się do zwrotu, nasi eksperci od zwrotów podatku VAT i europejskich przepisów podatkowych są do Twojej dyspozycji, przekazując aktualne informacje, które pomogą Ci wystawić wniosek z realną szansą na jego zatwierdzenie i zwrot podatku VAT w bardzo krótki czas. 

Procedura zwrotu podatku VAT za paliwo

Zwrot podatku VAT od paliwa dla przedsiębiorstw transportu towarowego mających siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie zwrotu jest procedurą zatwierdzoną przez Dyrektywę UE i jest stosowana identycznie we wszystkich państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Aby ubiegać się o zwrot podatku VAT ANAF, Twoja firma musi spełniać określone kryteria kwalifikacyjne. Oto lista kontrolna, która pomoże Ci określić, czy się kwalifikujesz:

Podstawowe kryteria zwrotu podatku VAT ANAF:

  • Płatnik VAT: twoja firma musi być zarejestrowana jako płatnik VAT w kraju, w którym ma siedzibę.
  • Kwalifikujące się zakupy: musisz kupić towary lub usługi, za które można ubiegać się o zewnętrzny zwrot podatku VAT w jednym z 31 krajów w Europie.
  • Użytek komercyjny: zakupione towary lub usługi muszą być wykorzystywane przez Twoją firmę do celów komercyjnych.
  • Brak działalności lokalnej: nie wolno prowadzić działalności gospodarczej w krajach, z których ubiegasz się o zwrot podatku VAT.
  • Brak biur: nie możesz mieć stałych biur w krajach, z których ubiegasz się o zwrot podatku VAT.
  • Dokumentacja: aby udowodnić swoje wydatki, musisz posiadać faktury i rachunki wystawione na firmę.

Choć procedura zwrotu podatku VAT jest identyczna we wszystkich krajach UE, firma wnioskująca o zwrot musi spełnić wszystkie nałożone na nią warunki. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że Twoja prośba zostanie odrzucona. Aby mieć pewność, że otrzymasz należny Ci zwrot podatku VAT, nasi eksperci zadbają o wszelkie aspekty związane z kontaktem z właściwymi organami podatkowymi. Dzięki temu oszczędzasz czas i nie musisz się martwić, że wypełnione dokumenty mogą być wypełnione błędnie lub że nie spełnisz warunków niezbędnych do zwrotu pieniędzy.

Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy

Dla firm transportowych w Polsce obowiązuje standardowy czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z innych krajów. Z własnego doświadczenia konsultanci Edenred Finance zauważyli, że na ogół okres zwrotu szacowany jest na 4 miesiące. Często dodatkowe wnioski właściwego organu podatkowego mogą wydłużyć okres oczekiwania na zwrot nawet do 8 miesięcy.

Dzięki naszej usłudze SZYBKIEGO zwrotu podatku VAT Edenred Finance może skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku VAT do zaledwie 2 dni roboczych. Zapewniając od początku kompletność dokumentacji, łącznie z fakturami transgranicznymi, i szybko eliminując wszelkie błędy, optymalizujemy proces. Dzięki naszemu doświadczeniu jako zewnętrznego specjalisty ds. zwrotu podatku VAT, płatność zostanie zrealizowana bezpośrednio na rachunek bankowy twojej firmy. Ten skuteczny system zwrotu kosztów minimalizuje opóźnienia i poprawia przepływ środków pieniężnych.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku VAT za paliwo?

Czas rozpatrywania wniosku o zwrot podatku VAT jest różny i zależy od kilku czynników. Pierwszym krokiem do terminowego załatwienia wniosku jest prawidłowość podanych informacji. Jeżeli wszystkie dokumenty zostały uzasadnione i przesłane prawidłowo, termin zwrotu podatku VAT za paliwo zewnętrzne może być krótszy.

Proces zostanie jednak opóźniony, jeżeli dostarczone dokumenty zawierają błędy i wymagają poprawienia. Organy podatkowe proponują okres przetwarzania, który zaczyna się od kilku tygodni i może sięgać kilku miesięcy, w zależności od liczby otrzymanych wniosków i zmian podatkowych, które mogą pojawić się po drodze.

Aby mieć pewność, że Twój zewnętrzny wniosek o odzyskanie podatku VAT od paliwa zostanie zaakceptowany przez ANAF, musisz bardzo dobrze znać prawo i sposób wypełnienia dokumentów. Jeśli nie znasz prawa lub nie jesteś przekonany, że Twoja firma kwalifikuje się do zwrotu kosztów, najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie konsultanta, który przeprowadzi za ciebie cały proces zwrotu kosztów.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o zwrot podatku VAT za paliwo?

Aby ubiegać się o zwrot podatku VAT za paliwo, potrzebne będą określone dokumenty potwierdzające. Ogólnie rzecz biorąc, żądanie zwrotu pieniędzy może również zawierać: 

  • Oryginały faktur zakupu paliwa wystawione na firmę. Muszą zawierać dodatkowe informacje takie jak ilość paliwa, cena, łączny zapłacony podatek VAT
  • Inne faktury objęte zwrotem podatku VAT (dieta, podatki drogowe, opłaty parkingowe, serwis samochodowy, jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie o rejestracji podatkowej
  • Zaświadczenie do organu skarbowego
  • Zaświadczenie o rejestracji VAT potwierdzające, że firma jest płatnikiem podatku VAT
  • Rejestry pojazdów, raporty aktywności
  • Inne specyficzne dokumenty takie jak deklaracje, umowy przewozu, rejestry przebiegu

Nie wszystkie firmy i osoby prawne złożą te same dokumenty w celu odzyskania podatku VAT od oleju napędowego. W niektórych przypadkach – i w zależności od specyfiki Twojej firmy – może być potrzebnych więcej lub mniej dokumentów. Chociaż możesz znaleźć te informacje w ANAF, może to nie wystarczyć. Takie procedury obejmują terminy techniczne, stale zmieniające się przepisy, ale także dokumenty, które mogą powodować zamieszanie i frustrację. Jeśli dokumenty zostaną złożone nieprawidłowo, Twój wniosek o zwrot podatku VAT od oleju napędowego może zostać odrzucony i będziesz musiał rozpocząć proces od nowa. Bardzo ważnym aspektem jest termin złożenia wniosku i nie należy go przekraczać.

Aby zapobiec takim niedogodnościom, idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi szybkiego zwrotu pieniędzy. Nasi eksperci służą Ci radą i działaniami, które pomogą Ci odzyskać podatek VAT w ciągu zaledwie dwóch dni roboczych. Wystarczy, że przygotujesz dokumentację, a nasi specjaliści zajmą się złożeniem wniosku i dokonaniem płatności.

Jeśli zdecydowałeś się złożyć wniosek bez specjalistycznej pomocy i twój wniosek został odrzucony, pamiętaj, że będziesz musiał powtórzyć całą procedurę i ponownie złożyć dokumenty do zwrotu pieniędzy. Aby uniknąć takich niedogodności i mieć pewność, że nie stracisz należnych ci pieniędzy, specjaliści Edenred Finance są do twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu podatku VAT za paliwo.